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百思買驗廠（BestBuy）審核的般流程方法

1．百思買驗廠（BestBuy）次會議

  ①介紹審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。

  ②提出需要審核的文件和資料清單

  ③解釋工人訪談的方法和要求

  ④回答工廠代表提出的疑問

2．百思買驗廠（BestBuy）工廠參觀

  ①了解工廠基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等

  ②熟悉路線，了解重點

3．百思買驗廠（BestBuy）文件和記錄檢查

  ①所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)

  ②檢查12個月的記錄，后3個月必須符合ICTI的要求

4．百思買驗廠（BestBuy）現(xiàn)場檢查

  ①包括生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍飯?zhí)谩⑾词珠g、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。

  ②重點關(guān)注ICTI三大原則

  ③了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場記錄工人活動

  ④若有需要，可能拍照

5．百思買驗廠（BestBuy）工人訪談

  ①隨機抽取

  ②年齡可疑

  ③工廠代表不得參加，單獨房間進行

  ④可能是對，也可能是對組

6．百思買驗廠（BestBuy）末次會議

  ①出具臨時報告，決定是否推薦

  ②10天出具正式報告

  ③感謝廠方配合

  ④回答工廠提出的疑問

  其中3。4。5有可能同時進行

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百思買驗廠（BestBuy）常見文件清單

工資表（過去十二個月）

人事花名冊及員工個人檔案

勞動合同

社會保險收據(jù)、花名冊及合格證明文件等

工商營業(yè)執(zhí)照

消防檢查報告或合格證明文件

消防演習記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等

環(huán)保證明文件

廠規(guī)或員工手冊

政府有關(guān)當?shù)毓べY規(guī)定文件

設(shè)備安全許可證（如電梯使用許可證、廚房衛(wèi)生許可證等）

特種工人上崗（如電梯工、電工、廚工衛(wèi)生許可證等）

當?shù)貏趧泳株P(guān)于延長加班之

未成年工體檢及勞動局登記記錄

廠房平面圖

其它文件（視乎審核情況所需）

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百思買驗廠（BestBuy）質(zhì)量驗廠文件資料清單

1.營業(yè)執(zhí)照;

2.質(zhì)量體系認證證書;

3.組織架構(gòu)圖;

4.質(zhì)量手冊;

5.程序文件;

6.質(zhì)量體系內(nèi)審計劃;

7.質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:

1）內(nèi)審員資格證書;

2）末次會議;

3）檢查表;

4）不符合項報告;

5）內(nèi)審報告

8.質(zhì)量體系管理評審計劃

9.質(zhì)量體系管理評審記錄:

1）管理評審會議記錄;

2）管理評審報告;

3）決議事項的跟進記錄

10.主要生產(chǎn)設(shè)備清單;

11.設(shè)備保養(yǎng)計劃;

12.設(shè)備保養(yǎng)記錄;

13.儀器清單;

百思買驗廠（BestBuy）質(zhì)量驗廠文件資料清單

14.儀器校準計劃;

15.儀器校準記錄:

1）外校報告;

2）內(nèi)校人員資格證書

3）內(nèi)校規(guī)程;

4）內(nèi)校報告

16.年度培訓計劃

17.培訓記錄:

1）簽到表;

2）測試卷

18.品管人員崗前資質(zhì)認定資料（培訓及測試記錄;

19.新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)資料:

1）產(chǎn)品規(guī)格書;

2）BOM表(BOM);

3）安規(guī)認證證書;

4）樣品檢測報告

5）試產(chǎn)記錄;

6）試產(chǎn)評估報告;

7）作業(yè)指導書;

8）檢驗標準;

9）FMEA分析資料;

10）產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃（QC工程圖.

20.訂單評審記錄;

21.新供應(yīng)商資格評定報告

22.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價格及服務(wù)定期評分表;

百思買驗廠（BestBuy）質(zhì)量驗廠文件資料清單

23.原材料采購訂單;

24.原材料規(guī)格承認書

25.進料檢驗作業(yè)指導書;

26.進料檢驗標準;

27.進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;

28.進料檢驗記錄;

29.不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報告;

30.原材料保存周期規(guī)定;

31.原材料過期重檢記錄;

32.控制圖表及超限處理記錄;

33.CPK應(yīng)用指引;

34.CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄;

35.生產(chǎn)作業(yè)指導書

36.制程檢驗作業(yè)指導書;

37.制程檢驗標準;

38.制程檢驗記錄:

1）件檢驗記錄;

2）巡檢記錄;

3）抽檢記錄

39.制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報告）

40.制程檢驗不良統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖

41.停線管理規(guī)定及記錄;

42.成品檢驗作業(yè)指導書;

43.成品檢驗標準;

44.成品檢驗記錄;

45.不合格成品處理記錄:

1）返工、返修記錄;

2）重檢記錄

3）糾正預(yù)防措施報告

46.成品入庫單;

47.產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計劃及記錄;

48.數(shù)據(jù)分析程序;

49.質(zhì)量目標統(tǒng)計資料

50.客戶溝通資料;

51.客戶投訴處理程序;

52.客戶投訴處理記錄

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