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GRS文件審核清單

公司文件

1.GRS 生產管理手冊（如果有外發加工單位，每個單位根據自身職能準備生產管理手冊）

2.GRS 體系計劃（GRS system plan）

3.GRS 產品規格表（GRS product specification）

4.營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證

5.生產流程圖（僅申請認證）

6.車間和倉儲區域平面圖（包括機臺排列，設備清單）生產線、存儲區域等標識出 GRS 再生產品專用且與平面圖保持一致

7.供應商評估記錄（GRS 再生原料）

8.GRS 專用染化料助劑評估（a. 化學品管理程序 CMS，b. 化學品評估記錄,c.化學品清單包括供應商信息及 MSDS 等)

9.GRS 原料采購匯總表(包括相關采購發票、運輸單據、GRS 原料聲明或交易證書//GRS 原料統計：采購--使用--庫存)

質量體系| 采購生產質控銷售

10.GRS 原料驗收檢查記錄

11.GRS 生產風險點評估及控制措施(各工序、存儲等環節（如易污染、易混批等）)

12.GRS 生產追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產、質控、成品等記錄)

13.GRS 清潔記錄（模擬）

14.GRS 銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、發票等記錄)

15.GRS 生產過程中廢料記錄(內部廢料的來源、數量、處置等記錄)

16.GRS 成品標簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過 CUC 評估)

17.GRS 總量平衡統計(成品統計：成品--原料（GRS、非 GRS 都要列明）--庫存--銷售--損耗)

18.GRS 產品交易證書（TC）(按照 GRS 要求生產的 GRS 成品必須申請有效的交易證書)

19.社會責任手冊(如已通過 BSCI/ SMETA 審核，請準備好一年內有效的稽核報告)

社會責任(社會責任負責人任命書)

20.員工手冊(廠紀廠規)

21.員工名冊(截止到審核日期前 2 周內)

22.童工/未成年工管理(未成年工名單/登記證/體檢/未成年工保護規定)

23.人事檔案(員工登記表/勞動合同/培訓記錄/離職記錄)

24.考勤(隨機 6 個月考勤表//當地政府的加班批文或綜合計時批文)

25.工資(與 6 個月考勤對應的工資//當地最低工資文件//員工扣款及其紀律罰款的記錄)

26.社會保障記錄(工傷記錄、社保繳納等)

27.職業健康安全評估(安全衛生風險評估和防護文件記錄,工廠車間作業環境（噪聲、空氣、粉塵等）監測報告飲用水測試報告

28.勞保用品(依據職業健康評估報告制定勞保用品發放制度，標準和記錄)

29.特種作業人員（電梯/叉車/電工/電焊工）資格證書(設備維修工/技工資格證書//司爐上崗證// 鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證//電梯及其政府規定的特種設備的安全檢查證明)

30.逃生指示圖、安全警示標識

RCS 的目標是：

1. 統一多種應用的定義。

2.追溯可回收投入材料。

3.為客戶（品牌商和消費者）提供一個做出明智決定的工具。

4.確保最終產品中的材料更加可持續性的回收利用和處理。

回收含量聲明標準適用于任何至少含有5％回收材料的產品。從回收階段開始，每個生產階段都必須經過認證，并最終在企業對企業交易中結束于最后的賣方。材料收集和材料集中地點需要經過自我聲明、文件收集和現場訪問。

RCS 不解決加工及制造環節中所涉及的社會責任和環境方面要求和質量或合法性問題。

RCS 采用了ISO 14021 回收含量定義，基于美國聯邦貿易委員會綠色指南的解釋；旨在遵守最廣泛認可和嚴格的定義。

這是一項自愿約守標準，不意圖取代任何國家的法律或法規要求。使用方有責任證明其遵守與營銷、

勞工和商業行為相關的所有適用法律法規。建議RCS 產品的銷售商參考銷售國家的允許回收含量要求，以確保符合所有合法的產品聲明要求。