Target驗廠質量審核程序步驟
A. Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire
評估前有關工廠質量評估計劃和問卷的交流
B.Fieldaudit實地評估
1.Openingmeetingwithmanagement召開管理層會議
2.Reviewpre-auditquestionnaire審閱評估前所做的問卷表
3.ReviewtheFQAprogramme審閱工廠質量評估計劃
4.Systemmanual&procedureslookup檢查系統手冊和步驟
5.Factorytour巡查工廠
6.Closingmeeting總結會議
TARGET驗廠必查的重要:
-消防驗收合格證
-壓力容器（鍋爐、空壓機等）的登記證、年檢報告、維修記錄
-鍋爐工上崗證
-電梯登記證、年檢報告、維修記錄
-電梯工上崗證
-食堂衛生許可證
-食堂工作人員證
-電工證
-特種設備（叉車、吊車等）登記證、年檢報告、維修記錄
-特種設備
-紅十字會急救員證
-義務消防隊員證
TARGET反恐驗廠內容:
實體安全
出入控制安全
程序控制安全
信息技術安
人員安全
反恐安全培訓
集裝箱裝卸及運輸安全
商業伙伴安全
TARFGET驗廠產地保護文件清單
生產記錄（所有表單均要有和營業執照上相一致的名稱）
1、工藝單
2、產前會議記錄
3、面、輔料進倉單
4、面輔料檢驗表
5、出倉單
6、發料明細表
7、裁剪拖料單
8、驗片記錄
9、換片記錄
10、裁剪領用單
11、輔料領用單
生產資料
12、工序表
13、車縫（小組）產量日報表
14、車縫小組日收存報表
15、組檢記錄
16、客人（中期）驗貨報告
17、后道收貨記錄
18、鎖釘產量日報表（車間和個人）
19、大燙產量日報表（車間和個人）
20、包裝產量日報表（車間和個人）
21、客人（終期）驗貨報告
文件資料
1)品質手冊和管理會議記錄
2)QA檢驗程序,檢驗標準及近2個月的檢驗報告.(來料,制程,包裝,成品)
3)主要機器設備清單(請準備中英文復印件各一份)
4)機器設備保養計劃和記錄:機器保養人員的專業證書
5)產品規格書
6)原料的來料和發料記錄
7)員工培訓計劃及培訓記錄
8)產前會議程序及記錄和質量會議記錄
9)供應商管理程序,記錄,采購單及物料規格單
10)實驗室操作手冊及測試報告
11)缺陷統計報告及出貨記錄
12)工廠組織架構圖(請準備復印件一份)
13)工廠營業執照(請準備復印件一份)
14)當前的品質水準記錄
15)出貨及時率的統計記錄
16)ISO證書及近一次的審查報告(如有,請準備正本及復印件一份)
17)糾正預防措施的記錄
C-TPAT證書
保安制度
裝柜作業程序
貨柜檢查程序及紀錄
封柜紀錄
封條管理程序
則是隨機抽查的.
1.工廠問卷
工廠名稱
聯系人:電話:傳真:E-Mail:
主要客戶(終客戶)工廠生產的主要產品名稱工廠銷售額的百分比
工廠經營年數:所有制形式:全廠人數男女
工廠總面積生產車間面積工廠生產能力
生產線數量發電機功率/數量
滅火器數量消防通道數量洗手間數量男女
招聘工人低年齡員工每月低薪資每月工作時間
每周工作時間
Target驗廠基本程序
1．次會議
A、介紹審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。
B、提出需要審核的文件和資料清單
C、解釋工人訪談的方法和要求
D、回答工廠代表提出的疑問
2．工廠參觀
A、了解工廠基本情況，廠房、人數、宿舍等
B、熟悉路線，了解重點
3．文件和記錄檢查
A、所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規定、禁止歧視的規定等)
B、檢查12個月的記錄，后3個月必須符合ICTI的要求
4．現場檢查
A、包括生產車間、倉庫、宿舍飯堂、洗手間、門衛、醫療室等。
B、重點關注ICTI三大原則
C、了解生產情況，現場記錄工人活動
D、若有需要，可能拍照
5．工人訪談
A、隨機抽取
B、年齡可疑
C、工廠代表不得參加，單獨房間進行
D、可能是一對一，也可能是一對一組
6．末次會議
A、出具臨時報告，決定是否推薦
B、10天出具正式報告
C、感謝廠方配合
D、回答工廠提出的疑問
其中3、4、5有可能同時進行
塔吉特驗廠（Target驗廠）常見問題中英文
Mostcommonissuesfoundinafactoryduringacomplianceaudit
驗廠過程中發現的常見的問題:
1..Payrollandtimekeepingsystemnotbeingproperlyused
未合理使用工資帳及工時記錄系統
2.FirstAidequipmentnotproperlysupplied
未合理提供急救設備
3.Missingorincompletepersonnelrecords
缺少或不完整的人事記錄
4..FireSafety,ExitsandEquipment
消防安全,緊急出口及設備
5.LackofproperCountryofOrigindocumentation-recordsmustbemaintainedfor5yearsperU.S.CustomsandBorderProtection
缺少合理的原產國記錄檔案-根據美國海關與邊防局,記錄檔案需保存5年
6.Wages-regularandovertimenotbeingproperlypaid
工資-未合理支付正常工資以及加班工資
Auditfindsarereviewedwithfactorymanagementattheendoftheaudit
驗廠結束,驗廠結果與工廠管理層評閱
Factoryagreestoaspecifiedtimeframeastowhenissueswillbecorrected
工廠同意改正發現的問題的具體時間.
Note:AfactorywillbeunregisteredandassignedNon-compliantstatusifoneormoreofthefollowingisfoundduringtheaudit:
注:如果審驗期間發現以下一個或多個問題,該工廠將被解除注冊且認定為"不合約(不合格)"狀態.
ThefollowingareconsidredSevereViolationsandwillresultinnon-compliancefactorystatusatanypointintimenotjustaftera3rdaudit.Thefactorywouldthennotbeabletobeusedforupto3years.
以下被認為是"嚴重違犯"并且在任何時間內(不只是三次驗廠之后)會使該工廠被認定為"不合約(不合格)"狀態.且三年內不得用該工廠.
1.CorporalPunishment體罰
2.ForcedLabor強迫勞動力
3.ChildLabor使用童工
4.IllegalTransshipment非法轉運
or或
1.Twodeniedaudit
兩次拒絕驗廠
2.3rdauditofthefirstroundofaudits
一輪驗廠的三次驗廠未通過
3.2ndsustainabilityaudit
后續驗廠的二次未通過
GlobalCompliancewillassessfinancialpenaltiesforthefollowing:
全球遵約()驗廠會對以下行為進行評定財務懲罰:
1.DeniedAudits-Auditorarrivestothefactoryandisdeclindedaccesstoconductafactoryaudit.
拒絕驗廠-驗廠員到達工廠但被拒絕進入工廠執行驗廠
2.UnregisteredFactory-Failuretoregistersubcontractor/factoriesthatareproducingTargetownedbrandproduct(includingsubcontractors)
未注冊工廠-未注冊生產Target自有品牌產品的分包商/工廠.
3.InaccurateAudits-Thefactoryname/addressinformationisnotcorrectorup-to-dateinBPM
不準確信息-工廠名稱/地址等信息不準確或未及時更新
主站蜘蛛池模板：