Sainsburys質量審核文件清單
1、Nonconforming product control procedure/record 不合格品處理程序記錄
2、Incoming raw material/components/packing material inspection criteria/record 來料檢驗標準及檢驗記錄
3、Incoming goods testing report/certification if appropriate 來料測試報告/證書
4、IPQC inspection criteria/inspection record 半成品檢驗標準及檢驗記錄
5、FQC inspection criteria/record 成品檢驗標準及檢驗記錄
6、Product recall procedure 產(chǎn)品招回程序
7、Waste materials handling procedure/record 廢品控制/存儲程序及記錄
8、Equipment maintenance documents (plan, procedure, record)設備保養(yǎng)文件（保養(yǎng)計劃，保養(yǎng)程序及保養(yǎng)記錄）
9、Calibration of monitoring & measuring/testing devices (plan, procedures, records)監(jiān)控及測量儀器的校驗（計劃，程序文件，記錄）
10、 Glass control procedure 玻璃控制程序
11、 Pest control documents (list of trained pest control staff, contract with external pest control agency, pest control inspection record, bait documentation)蟲害控制文件（專業(yè)蟲害控制人員名單，與外部蟲害控制公司的合同書，蟲害控制記錄等）
12、Training plan/record 培訓計劃/記錄
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Sainsburys審核時需要提交的文件
1、System certification (e.g. ISO9001, ISO14001, BRC etc) 體系證書
2、Quality manual 質量手冊
3、Production process flow chart 生產(chǎn)工藝流程圖
4、Hazard & Risk analysis table/record 危害與風險評估記錄
5、Document control procedure/document distribution, withdraw record 文件控制程序/文件發(fā)放，回收記錄
6、Internal audit/Management review procedure/record 內(nèi)審/管理評審程序及報告
7、Supplier assessment procedure(criteria)/assessment record 供應商評估程序（選擇標準）及評估報告
8、Design & Development procedure/record 設計開發(fā)程序及記錄（報告）
9、Corrective action procedure/Preventative actions procedure 糾正措施程序/預防措施程序
10、Customer complaints procedure and complaint records 客戶投訴處理程序及客戶投訴記錄
Sainsburys質量審核評估要點
質量審核評估主要集中在以下方面：1. Hazard and Risk Management (For product safety and legality but NOT related to workshop/occupational health & safety). 危害事物和風險評估 / 管理
2. Quality System 質量體系
3. Purchasing 采購
4. Design Control 設計控制
5. Incoming Goods & Materials (including Packaging)® Traceability 進來的產(chǎn)品和原料控制
6. Manufacturing Process Control 生產(chǎn)過程的控制
7. Manufacturing Process Inspection 生產(chǎn)過程的檢驗
8. Final Inspection, Packing & Storage 最終檢驗，包裝和儲存控制
9. Process monitoring and inspection equipment 生產(chǎn)過程的監(jiān)控及質量檢查器材
10. Training, Personnel and Internal Quality Audit 培訓和內(nèi)部質量評估
11. Housekeeping & Hygiene 廠房管理及衛(wèi)生
12. Waste and Waste Disposal 廢棄物及其處理
13. Customer Complaints Corrective / Preventative Actions 對客戶投訴的改正和預防措施
14. Product Recall 產(chǎn)品回收
15. Product Safety 產(chǎn)品安全
Sainsbury’s質量審核程序
Audit Procedure 實地評估內(nèi)容
1. Opening meeting with management 召開管理層會議
2. Review pre-audit questionnaire 審閱評估前所做的問卷表
3. Review the FQA programme 審閱工廠質量評估計劃
4. System manual & procedures look up 檢查系統(tǒng)手冊和步驟
5. Factory tour 巡查工廠
6. Closing meeting 總結會議