最新C-TPAT文件審核清單
最新C-TPAT Audit 所需資料文件的清單
1. 工廠保安負責人的任命書及職責
2. 工廠年度保安事宜自審報告;
3. 保安改進計劃;
4. 信件包裹管理程序以及收發(fā)檢查記錄;
5. 緊急事件處理通報程序;
6. 緊急聯(lián)系電話(包括工廠負責人,治安隊,派出所,海關,客戶和供應商等) (必
須具備);
7. 與運輸公司簽訂的有關C-TPAT 的合同或協(xié)議(必須具備);
8. 對這些公司進行C-TPAT 的年審報告;
9. 實體保安程序;
10. 保安崗位職責;
11. 保安巡邏程序以及巡邏記錄;
12. 出入口的控制程序包括運輸車輛, 司機, 訪客及本廠員工(必須具備);
13. 車輛, 司機, 訪客的登記本(最好包括司機和訪客的身份證號碼);
14. 鎖匙(及門卡/工作證)的管理程序以及收發(fā)記錄(必須具備);
15. 閉路電視(CCTV)和電腦服務器的維護記錄;
16. 人事招聘解雇包括人員背景調(diào)查及如何鑒別身份證真假的保安程序(必須
具備);
17. 職員的履歷表以及敏感工作崗位人員的再調(diào)查記錄;
18. 新近解雇或離職員工名單(保安室該有一份復印件)
19. 有關C-TPAT 的教育和培訓以及培訓材料和記錄;
20. 電腦系統(tǒng)的使用管理規(guī)定包括如何鑒別及監(jiān)控濫用或未經(jīng)授權(quán)進入公司
21. 電腦網(wǎng)絡系統(tǒng)的行為和處罰規(guī)定以及相關培訓記錄(必須具備);
22. 貨柜保安程序文件(必須具備);
23. 貨柜檢查表;
24. 成品提貨單;
25. 封條使用管理方法以及收發(fā)記錄(必須具備);
26. 文件單據(jù)管理程序(必須具備);
27. 出入貨保安程序(必須具備);
28. 出入貨意外處理程序(包括如何察覺匯報封條不符或遺失,貨物超額短缺
或損壞, 發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人士,不明物體及不法行為等等) (必須具備).
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在工廠的主要通道、大門口、存貨區(qū)、出貨區(qū)、停車區(qū)都必須有CCTV，至少也要保存三個月的記錄
所有出入口, 停車場, 裝貨區(qū), 存貨區(qū)(貨倉), 停車場, 必需要CCTV
四周圍墻若沒紅外線保安設備可用CCTV代替.
監(jiān)控必須要保存一個月